Por qué Hacienda rechaza un comprobante y cómo corregirlo
Tario revisa antes de enviar casi todo lo que Hacienda rechazaría; si igual llega un rechazo, el motivo se lee en la factura y se corrige emitiendo un documento nuevo o, si ya fue aceptado, con una nota.
Si no tenés la sesión abierta, Tario te pide ingresar y abre tu empresa actual.
Pasos
En Ventas → Facturas, el ícono ? junto a Rechazada muestra el Motivo del rechazo; en Operaciones Hacienda la columna Diagnóstico resume qué hacer. Descargar respuesta baja el XML completo de Hacienda.
Buscá el código (por ejemplo -150) en la tabla de abajo: dice qué significa y cómo arreglarlo.
Una factura rechazada no tiene validez fiscal ni se cobra. Usá Duplicar factura, corregí el dato (cliente, producto, tarifa, exoneración) y emití el documento nuevo; la rechazada podés Archivarla.
Una factura aceptada no se reemite: la corrección es una nota de crédito o débito que la referencia.
Antes de emitir, Tario ya bloquea con Para emitir, falta: lo que sabe que Hacienda rechaza (precio 0, CABYS, tarifas de notas, límites del XML, fecha futura, referencias). Si ves un rechazo nuevo que Tario no previno, escribinos a soporte con la clave.
Consejos
- Preguntale a Tario AI «¿Por qué rechazaron esta factura?» con la factura seleccionada: lee el motivo y te dice qué corregir.
Errores comunes
| Código o mensaje | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
-150 | Una línea tiene precio unitario 0; Hacienda exige un precio mayor que cero. | Usá el precio real y, si es un regalo, un descuento del 100%. |
-505 | Se usó una tarifa transitoria (05, 06 o 07) en un documento que no es nota de crédito o débito. | Cambiá la tarifa de IVA de la línea; las transitorias solo van en notas. |
-29 | La nota referencia un comprobante que no es de tu empresa (la clave no lleva tu cédula). | Revisá la Clave de referencia: debe ser un documento emitido por tu empresa. |
-17 | El comprobante referenciado no fue aceptado por Hacienda. | Esperá la aceptación del original (Consultar Hacienda) antes de emitir la nota. |
-502 | Una FEC a un proveedor no contribuyente (identificación 06) no usa la condición de venta 13. | Cambiá la Condición de venta a 13 y reenviá. |
-478 | La exoneración es de un tipo de autorización que exige el artículo de la ley y no lo trae. | En Exoneración de la línea completá el Artículo. |
-410 | La actividad económica del receptor no es una en la que el cliente esté inscrito. | Abrí el cliente, usá Consultar en Hacienda y guardá una actividad inscrita; Tario la corrige sola al emitir cuando el registro responde. |
-488 | El desglose de impuestos del resumen no coincide con el IVA de las líneas (por ejemplo, con exoneraciones o tarifas 0%). | Duplicá la factura y volvé a emitir; si se repite, enviá la clave a soporte. |
-37 | La ubicación geográfica del emisor (provincia, cantón, distrito) no es válida. | Corregí la dirección fiscal de la empresa en Configuración → General y volvé a emitir. |
-38 | La identificación no tiene el formato de su tipo (física 9 dígitos, jurídica 10, DIMEX 11-12, NITE 10). | Corregí el Tipo de identificación o el número del cliente o proveedor. |
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Abre el asistente dentro de Tario con la pregunta escrita, lista para enviar.
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