Factura Electrónica de Compra (FEC)
La FEC (tipo 08) la emite el comprador cuando el proveedor no puede emitir comprobante electrónico; se crea desde un gasto, se firma con tu certificado y se transmite a Hacienda como una factura.
Si no tenés la sesión abierta, Tario te pide ingresar y abre tu empresa actual.
Pasos
Usá la FEC para compras a personas o negocios que no emiten factura electrónica (no inscritos, régimen simplificado, productores). Tario la genera desde el gasto y la firma y transmite con tu certificado, igual que una factura de venta.
Creá el gasto con Nuevo gasto y en la sección Hacienda Costa Rica elegí Tipo de documento → Factura electrónica de compra. También podés partir de una orden de compra con Convertir a FEC o Crear borrador FEC.
Completá los Datos fiscales del proveedor: Tipo cédula proveedor, Cédula proveedor, Nombre proveedor y Correo proveedor, más Condición de venta y Medio de pago. Si el proveedor es un no contribuyente (identificación 06), Hacienda exige la condición 13 - Venta de bienes usados no contribuyente; Tario lo valida antes de enviar.
Cada línea necesita Código CABYS, Unidad, Tipo IVA e IVA % válidos; si falta algo, al enviar verás «Valida CABYS e IVA antes de enviar esta factura electrónica de compra».
Guardá y, en Detalle de gasto → Detalle Hacienda, hacé clic en Enviar FEC. El Estado FEC pasa a Procesando y luego a Aceptado o Rechazado con la Respuesta FEC; Consultar FEC pide el estado si Hacienda tarda.
Una FEC aceptada respalda el gasto y su IVA soportado; el XML firmado y el XML MH quedan en los archivos del gasto.
Una FEC rechazada se corrige en el gasto y se reenvía con Enviar FEC; una aceptada no se edita: se corrige con una nota de crédito o débito que la referencie (tipos de referencia 17 o 18).
Consejos
- La FEC consume el consecutivo de Hacienda del tipo 08 y sale por el mismo ambiente (Sandbox o Producción) y certificado que tus facturas de venta.
- La FEC no reemplaza el mensaje receptor: si el proveedor sí emitió comprobante electrónico, aceptalo desde Recepción en lugar de emitir una FEC.
Errores comunes
| Código o mensaje | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
-502 | Hacienda rechaza una FEC a un proveedor 06 (no contribuyente) con una condición de venta distinta de 13. | Cambiá la Condición de venta a 13 y reenviá con Enviar FEC. |
Agrega el tipo y número de identificación del proveedor antes de enviar esta factura electrónica de compra. | Faltan datos fiscales del proveedor en la sección Hacienda del gasto. | Completá Tipo cédula proveedor y Cédula proveedor y guardá. |
Valida CABYS e IVA antes de enviar esta factura electrónica de compra. | Alguna línea no tiene código CABYS o código de IVA válido. | Abrí Validación de líneas, completá CABYS, tipo de producto e IVA, y usá Guardar validación. |
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