Recibir y responder documentos de proveedores
Los XML de tus proveedores llegan por correo, carga manual o API a la bandeja de Recepción; ahí revisás la clasificación, aceptás o rechazás, y Tario transmite el mensaje receptor a Hacienda.
Si no tenés la sesión abierta, Tario te pide ingresar y abre tu empresa actual.
Pasos
Los documentos entran por tres vías: reenviá el correo con el XML del proveedor a la dirección de recepción que muestra la pantalla (cualquier dirección de ese dominio sirve: la empresa se identifica por la cédula del receptor dentro del XML), usá Subir XMLs (XML, PDF o ZIP, hasta 50 archivos) o enviálos por la API.
La lista muestra Proveedor, Documento, Subtotal, IVA, Total y Estado; los chips Pendientes de validar, Listos para enviar y Mensajes enviados filtran la bandeja, y junto a la fecha ves el plazo: Vence en :days días hábiles, Vence hoy o Plazo vencido.
Hacé clic en el ojo (Ver detalle) para abrir la revisión: montos con IVA acreditable, Actividad económica, Revisión de duplicados (por clave) y cada línea con su Clasificación (tipo de producto · IVA) y de dónde salió: Sugerido por IA, Según tu última compra a este proveedor, Según el código CABYS o Según la tarifa y la unidad del XML.
Elegí Aceptar, Aceptar parcialmente (solo una parte del IVA es acreditable) o Rechazar. En la aceptación podés corregir IVA, Tipo de producto (Bien, Servicio, Activo fijo) y Actividad económica; la actividad es la de tu empresa, la que justifica deducir esta compra, no la del proveedor, y se aplica a todas las líneas. Para cambiar el producto o la cuenta de una línea usá Abrir factura de compra y editá el gasto.
Para rechazar escribí el Motivo del rechazo (máximo 160 caracteres; el proveedor lo lee). Un rechazo no registra el gasto ni el IVA.
Al confirmar, la fila pasa a Aceptando…, Aceptando parcialmente… o Rechazando…: Tario firma el mensaje receptor con tu certificado y lo transmite a Hacienda; la lista se actualiza sola hasta quedar en Aceptado, Parcial o Rechazado. Si ves No se pudo enviar, seleccioná la fila y usá Reintentar mensajes; Consultar Hacienda pide el estado de los ya enviados.
Tenés 8 días hábiles, contados desde el día siguiente a la recepción, para responder; si no lo hacés, Hacienda da el documento por aceptado. Activá Aceptación automática de documentos recibidos en Configuración → Hacienda para que Tario acepte al cierre del plazo lo que quede sin responder (solo si Hacienda confirma el documento).
Para varios a la vez, seleccioná filas y usá Clasificar automáticamente, Aceptar seleccionados o el botón Aprobar :count revisados del encabezado; Descargar ZIP baja los XML del filtro actual.
Consejos
- Un documento aceptado aparece en Gastos con su IVA acreditable y suma en cuentas por pagar; uno rechazado no afecta saldos ni el tablero.
- Con filas seleccionadas podés preguntarle a Tario AI, por ejemplo «Clasificá las líneas» o «¿Cuánto IVA acredito?».
Errores comunes
| Código o mensaje | Qué significa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
No se pudo enviar | El mensaje receptor no llegó a Hacienda: conexión caída, certificado vencido o credenciales de ATV inválidas. | Revisá Configuración → Hacienda, seleccioná la fila y usá Reintentar mensajes. |
Plazo vencido hace :days días hábiles | Pasaron los 8 días hábiles sin respuesta; Hacienda ya considera el documento aceptado. | Respondé igual para dejar registrada la clasificación y el IVA, y activá la aceptación automática para que no vuelva a pasar. |
No se aceptó automáticamente: Hacienda no confirma este documento (estado: :status) | La aceptación automática consultó la clave y Hacienda no la reporta como aceptada, así que Tario no respondió por vos. | Verificá que el comprobante sea real (pedí el XML al proveedor) y aceptalo o rechazalo a mano. |
Preguntar a Tario AI
Abre el asistente dentro de Tario con la pregunta escrita, lista para enviar.
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